Bandi di gara e contratti: dati tabellari
| Oggetto e CIG | Responsabili | Scelta contraente | Partecipanti | Aggiudicatari | Importi | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partecipazione a corso di formazione "Master in cerimonie delle P.A. " - Ingri Iaci
C.I.G.: Z7D2114C28 Data: 01.12.17 |
Ufficio: Servizio Contabilità Generale e Bilancio
Responsabile: Carucci dott. Roberto |
Somme aggiudicate: € 710.00
Somme liquidate: € 710.00 |
||||
| Determinazione impegno spesa abbonamento a Banca Dati - Ditta Formel
C.I.G.: ZA12143FFF Data: 13.12.17 |
Ufficio: Affari generali
|
Ditta FORMEL | Somme aggiudicate: € 250
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| Aff. inc. prof. per prog. def./esec. D.L. Coord. Sic. per lavori residuali finalizzati all'adeguamento alle norme di sic. Ist. EINAUDI di Manduria (TA) all'RTP ACOCELLA-CAPOZZI.
C.I.G.: ZBA1C75619 Data: 12.12.16 |
Ufficio: SETTORE TECNICO
Responsabile: Caramia Arch. Paolo |
Somme aggiudicate: € 8513.22
Somme liquidate: € 8513.22 |
||||
| Affidamento incarico prof. per redazione elaborati per richiesta parere di conformità antincendio da parte del Comando VV.F. per Ist. Scol. MONDELLI di Massafra all'Ing. Luca TAGLIENTE
C.I.G.: Z2621AE25A Data: 12.01.18 |
Ufficio: SETTORE TECNICO
Responsabile: Caramia Arch. Paolo |
Somme aggiudicate: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00 |
||||
| Affidamento incarico prof. per redazione elaborati per richiesta parere di conformità antincendio Ist. Scol. PERRONE di Castellaneta (TA) all'Ing. Luigi ANTONAZZO.
C.I.G.: ZAC21AE32C Data: 12.01.18 |
Ufficio: SETTORE TECNICO
Responsabile: Caramia Arch. Paolo |
Somme aggiudicate: € 6439.86
Somme liquidate: € 0.00 |
||||
| Determinazione impegno spesa pacchetto sicurezza informatica - Ditta Ricca
C.I.G.: ZCB2160A69 Data: 18.12.17 |
Ufficio: Affari generali
Responsabile: Semeraro avv. Stefano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Ricca IT | Somme aggiudicate: € 10300
Somme liquidate: € 0.00 |
||
| Aggiornamento del software di gestione di rilevazione presenze Planet Time Enterprise e servizio di assistenza applicativa annuale.
C.I.G.: ZC321394C1 Data: 12.12.17 |
Responsabile: Copertino Vito Nicola |
Somme aggiudicate: € 1151.68
Somme liquidate: € 1151.68 |
||||
| Determinazione impegno spesa servizio della rete Wi-Fi - Ditta AFA SYSTEMS
C.I.G.: ZA02160A96 Data: 18.12.17 |
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Ditta AFA SYSTEMS | Somme aggiudicate: € 3052.22
Somme liquidate: € 0.00 |
||
| Affidamento incarico di supporto al RUP al Geom. Pietro CAPRINO.
C.I.G.: ZC721E8AF4 Data: 29.01.18 |
Ufficio: SETTORE TECNICO
Responsabile: Caramia Arch. Paolo |
14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006 | Somme aggiudicate: € 1890.83
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| Determinazione Impegno spesa per servizio telefonia VOIP - Ditta Procomp
C.I.G.: ZA82160AC8 Data: 18.12.17 |
Ufficio: Affari generali
Responsabile: Semeraro avv. Stefano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Ditta Procomp | Somme aggiudicate: € 1000
Somme liquidate: € 0.00 |
||
| Aggiornamento software gestione presenze e servizio assistenza applucativa annuale
C.I.G.: ZC321394C1 Data: 11.12.17 |
Ufficio: Servizio Contabilità Generale e Bilancio
Responsabile: Carucci dott. Roberto |
Continuità assistenza software orologio marcatempo ditta SINCON |
Sincon srl | Somme aggiudicate: € 944.00
Somme liquidate: € 0.00 |
||
| Spese di gestione servizio di tesoreria
C.I.G.: Z2C218BAFC Data: 29.12.17 |
Ufficio: Servizio Contabilità Generale e Bilancio
Responsabile: Carucci dott. Roberto |
Affidamento Banco di Napoli S.p.A. |
Banco di Napoli S.p.A. | Somme aggiudicate: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00 |
||
| Fornitura di risme di carta formati A4 e A3 per stampanti e fotocopiatori. - Affidamento tramite trattativa diretta sul ME.PA. - Impegno di spesa.
C.I.G.: ZDA21013F1 Data: 28.11.17 |
Ufficio: Servizio Contabilità Generale e Bilancio
Responsabile: Carucci dott. Roberto |
Angelo AMODIO S.r.l. | Somme aggiudicate: € 5832
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| PROGETTO "--CREDEVO FOSSE AMORE..." (TARANTO NOVEMBRE'17/APRILE '18)
C.I.G.: ZAD20CE6C5 Data: 16.11.17 |
Ufficio: Settore 06 - Istruzione e Gestione Scolastica - Università e Beni Culturali - Programmazione Culturale - Turismo - Sport
Responsabile: Di Comite Donatella |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | DEPA di Oliva Vincenza | Somme aggiudicate: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00 |
Inizio lavori: 24.11.17 Fine lavori: 24.11.17 | |
| Determinazione impegno spesa per convenzione OSANET
C.I.G.: Z952163F82 Data: 20.12.17 |
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Ditta OSANET | Somme aggiudicate: € 839.16
|
||
| Determinazione impegno spesa supporto specialistico piattaforma MEPA
C.I.G.: ZD1216C360 Data: 20.12.17 |
|
Ditta Porzio & Parters | Ditta Porzio & Parters | Somme aggiudicate: € 2350
Somme liquidate: € 2350 |
||
| Determinazione impegno spesa per noleggio, assistenza impianto di amplificazione - Ditta Amplisud
C.I.G.: ZB921720EA Data: 10.01.18 |
|
Ditta Amplisud di Pierfrancesco Chyurlia | Ditta Amplisud di Pierfrancesco Chyurlia | Somme aggiudicate: € 9400
Somme liquidate: € 9400 |
||
| Determinazione affidamento abbonamento a Publika Daily
C.I.G.: Z1E2143FFC Data: 13.12.17 |
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Ditta Publika Daily | Ditta Publika Daily | Somme aggiudicate: € 115
Somme liquidate: € 115 |
|
| Fornitura materiale elettrico - Ditta Electric Center di Patrizia Misto
C.I.G.: ZF6214EEE1 Data: 14.12.17 |
Ufficio: Affari generali
Responsabile: Semeraro avv. Stefano |
Ditta Electric Center | Ditta Electric Center | Somme aggiudicate: € 600
Somme liquidate: € 600 |
||
| Fornitura materiale di ferramenta - Ditta Perrone & C
C.I.G.: ZC5214ED70 Data: 14.12.17 |
Ufficio: Affari generali
Responsabile: Semeraro avv. Stefano |
Ditta Perrone & C. | Ditta Perrone & C. | Somme aggiudicate: € 1000
Somme liquidate: € 1000 |
||
| Fornitura materiale di cancelleria - Ditta Amodio Angelo
C.I.G.: Z21214EC60 Data: 14.12.17 |
Ufficio: Affari generali
Responsabile: Semeraro avv. Stefano |
Ditta Angelo Amodio | Ditta Angelo Amodio | Somme aggiudicate: € 1000
Somme liquidate: € 1000 |
||
| APP. 1/2018 - LAVORI DI "ADEGUAMENTO A NORMA IMPIANTO ELETTRICO A SERVIZIO DEL LICEO SCIENTIFICO “G.B.VICO” di LATERZA (TA). Codice CPV 50710000-5 CUP: D54H14000690003 CIG: 7311641D04
C.I.G.: 7311641D04 Data: 11.12.17 |
Ufficio: Servizio Appalti e Contratti
Responsabile: Caramia Arch. Paolo |
01-PROCEDURA APERTA | SUD SERVICE s.r.l. , G.I. GIANNELLI IMPIANTI s.r.l. , ETT ELETTRO TECNICA TRANESE s.n.c. , EREDI MAGGI IMPIANTI s.r.l., STACCHIO IMPIANTI s.r.l., HINELSY s.r.l. , ELETTROMECCANICA 2P s.n.c. di PETROSINO E POLISENO , P.M. IMPIANTI ELETTRICI s.r.l., LE.GA. s.r.l., S.T.I.M. s.r.l. uninominale, EURO CIPA s.r.l. , LEO COSTRUZIONI s.p.a. , GADALETA IGNAZIO s.r.l. unipersonale, E.S.A. DI DIAFERIA FRANCESCO s.r.l., PACE VITO VINCENZO, ELETTRICA C.N. s.r.l. , GALTIERI FRANCO LEONARDO TERMOIDRAULICA E CLIMATIZZAZIONE , ELETTROMECCANICA SUD s.r.l. , ELETTRA 2000 s.r.l. a socio unico IMPIANTI TECNOLOGICI, ELETTRA s.r.l., ELETTRA IMPIANTI DI PELLEGRINI E DELVENTO s.n.c. , TECNEL IMPIANTI di EVANGELISTA FRANCESCO , I.T.C. s.r.l. , GENERAL APPALTI s.r.l., DI GREGORIO S.N.C. DI DE GREGORIO VALERIO & C., FL F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO s.r.l., COSTRUZIONI INDUSTRIALI s,r,l,, GIPA COSTRUZIONI s.r.l., AVR IMPIANTI s.r.l., CRISTINI P. & M. IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l., FUMO s.r.l. IMPIANTI TECNOLOGICI , IM.ED. s.r.l., TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO s.r.l., ENERGY MAX PLUS s.r.l., NUOVA DECA s.r.l., DE MASI s.r.l., A.E.I. IMPIANTI ELETTRICI ALBEROBELLO s.r.l., FTC DI TARANTINO ROCCO & C. s.n.c., TELIA COSTRUZIONI s.r.l., SF ELETTRICI s.r.l., TIEFFE COSTRUZIONI s.r.l., F.M.S. COSTRUZIONI GENERALI s.r.l., CO-GESI s.r.l., RLC s.r.l., PELLICANI & NOVIELLO s.n.c. , MIC.A. s.r.l., EDIL GIFE SRL, FIUME MARIO & C. SAS, GELAO IMPIANTI S.R.L., DE CICCO S.A.S. DI DE CICCO ROBERTO & C., ALEA , SD ENERGY s.r.l., ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP., CO.MAI. s.r.l., GEO.GA. COSTRUZIONI s.r.l., FERRARESE COSTRUZIONI S.R.L., INNOVAZIONE & TECNOLOGIE, ITALCOEN s.r.l., COSTRUTTORI QUALIFICATI s.r.l., I.E.C.I. S.R.L., NOVIMPIANTI s.r.l., FORLEO s.r.l. unipersonale, BRUNO BARBA IMPIANTI S.R.L., DENTICO S.R.L., EDILIZIA DI CIOMMO DEL DOTT. NICOLA DI CIOMMO, DELTA ELETTRONICA S.R.L., Icoser srl, LORUSSO IMPIANTI srl, ELETTRICA CICIRELLI srl, S.P.I.M. s.r.l. SISTEMI PER ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI , MOLITERNI MICHELE, GICA COSTRUZIONI di GIUSEPPE CATAPANO , IMPRESA ARTEDILE s.r.l. , IGE IMPIANTI s.r.l., EDILELE s.r.l., DABBICCO TELECOMUNICAZIONI s.r.l. , SATURNO APPALTI s.r.l. , S.I.E.M. DI BUCCI VINCENZO , GIUZIO ROCCO E SALVATORE s.r.l. , SIE di LAICO GIUSEPPE , M.A. IMPIANTI s.r.l., DIDACO s.r.l., ACCA COSTRUZIONI s.r.l., SOCAP S.R.L., LIPPOLIS COSTRUZIONI S.A.S. DI LIPPOLIS GIOVANNI, SISTEC s.r.l., MARONE s.r.l. unipersonale, LAPESCARA MATTEO , TMC TECHNOLOGY s.r.l. , EUROIMPIANTI s.r.l., CIFARELLI FRANCESCO PAOLO | SOCAP S.R.L. | Somme aggiudicate: € 140860.91
Somme liquidate: € 0.00 |
|
| Affidamento del servizio di Data Entry ed Helpdesk di importo inferiore alla soglia di comunitaria, col sistema della procedura negoziata comparata, per mesi quattro -
C.I.G.: 735184024B Data: 15.01.18 |
|
Somme aggiudicate: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00 |
Fine lavori: 23.11.18 | |||
| Appalto biennale per la manutenzione ordinaria, la conduzione e il controllo degli impianti termici installati presso gli edifici di proprietà e pertinenza della Provincia di Taranto – versante Taranto Ovest” C.I.G.: 72709555E0.
C.I.G.: 72709555E0 Data: 09.11.17 |
Ufficio: Servizio Appalti e Contratti
Responsabile: Coluccia Giovanni |
01-PROCEDURA APERTA | Somme aggiudicate: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| “Appalto biennale per la manutenzione ordinaria, la conduzione e il controllo degli impianti termici installati presso gli edifici di proprietà e pertinenza della Provincia di Taranto – versante Taranto Città/Taranto Est” - C.I.G.: 7268664349.
C.I.G.: 7268664349 Data: 07.11.17 |
Ufficio: Manutenzione Immobili ed Impianti
Responsabile: Coluccia Giovanni |
01-PROCEDURA APERTA | Somme aggiudicate: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| Ricarica servizio fatturazione elettronica su piattaforma Fattura No Problem
C.I.G.: ZDC1E9766A Data: 27.10.17 |
|
Somme aggiudicate: € 4500.00
Somme liquidate: € 0.00 |
||||
| Contratto esecutivo servizi di connettività per community Network Rupar Puglia
C.I.G.: Z4F1E426BD Data: 27.10.17 |
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Somme aggiudicate: € 27300.00
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| Adesione a offerta TIM TO Power Plus sul MEPA
C.I.G.: ZF81F196AC Data: 27.10.17 |
Responsabile: Semeraro avv. Stefano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Società Telecom Italia S.p.a. | Società Telecom Italia S.p.a. | Somme aggiudicate: € 4000.00
Somme liquidate: € 0.00 |
|
| Abbonamento Gazzetta aste ed appalti con Sific srl
C.I.G.: ZE020669E0 Data: 27.10.17 |
|
Somme aggiudicate: € 1490.00
Somme liquidate: € 0.00 |
||||
| Numero due licenze Acrobat Pro Dc per Pubblica Amministrazione
C.I.G.: Z351D1973E Data: 27.10.17 |
Responsabile: Loreto Francesco |
Soluzione Ufficio srl, Sogeit Solutions srl, TECHNE srl | TECHNE srl | Somme aggiudicate: € 1185.84
Somme liquidate: € 1185.84 |
||
| Fornitura n. 10 licenze Microsoft Office Pro da ditta Media Direct srl
C.I.G.: ZAA1D059BB Data: 27.10.17 |
Responsabile: Loreto Francesco |
SOLPA, SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO & C., MEMOGRAPH, INFOTEL S.R.L, RB SISTEMI srl, MEDIA DIRECT SRL | MEDIA DIRECT SRL | Somme aggiudicate: € 1156.00
Somme liquidate: € 1156.00 |
||
| Adesione al servizio Poste Italiane per attestazione nodo pagamenti
C.I.G.: Z391EE8EA0 Data: 27.10.17 |
|
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Somme aggiudicate: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| Ricarica gestionale fatture elettroniche per l'anno 2017 con Arancia ICT
C.I.G.: ZFA1E9F232 Data: 27.10.17 |
Responsabile: Semeraro avv. Stefano |
Arancia - ICT | Arancia - ICT | Somme aggiudicate: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00 |
||
| Servizio di verifica e controllo dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici presenti nel territorio provinciale
C.I.G.: 724793405A Data: 20.10.17 |
Ufficio: SETTORE PIANIFICAZIONE E AMBIENTE
Responsabile: Natile Lorenzo |
01-PROCEDURA APERTA
Offerta economicamente più vantaggiosa |
GPI spa, Axa srl, New Energy Company | New Energy Company | Somme aggiudicate: € 3361521.56
Somme liquidate: € 391652.69 |
Inizio lavori: 05.02.19 Fine lavori: 04.02.22 |
| Servizi di connettività per la Community Network RUPAR Puglia in ambito SPC con Fastweb
C.I.G.: Z2B1DC7DE7 Data: 27.10.17 |
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Somme aggiudicate: € 27370.00
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| Servizio abbonamento al software BenchMonitor
C.I.G.: ZD51FEA76C Data: 15.09.17 |
Responsabile: D'Arcangelo Lucia |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | BechSmart S.R.L. | Somme aggiudicate: € 8000
Somme liquidate: € 0.00 |
Inizio lavori: 29.09.17 | |
| Acquisto materiale informatico hardware e software per sala C.E.D. - Affidamento in favore della Ditta Ricca IT di Ragusa
C.I.G.: ZE61FE646E Data: 14.09.17 |
Responsabile: Andria Gregorio |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Ricca IT | Somme aggiudicate: € 39040.00
Somme liquidate: € 39040.00 |
Inizio lavori: 14.10.17 Fine lavori: 25.10.17 | |
| Affidamento del Servizio di Integrazione Scolastica/assistenza specialistica in favore di alunni diversamente abili delle scuole di secondo grado della Provincia di Taranto a.s. 2017/2018 – CIG: 7225559FE6 -
C.I.G.: 7225559FE6 Data: 03.10.17 |
Ufficio: Assistenza Sociale
Responsabile: Leone Isabella |
01-PROCEDURA APERTA | SAN BERNARDO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS a.r.l., SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO TRE FIAMMELLE, MEDITERRANEA COOP. SOCIALE ONLUS , PG MELAINE KLEIN COOP. SOC. ONLUS , COOPERATIVA SOCIALE PORTE APERTE s.c.a.r.l., LAVORO E PROGRESSO 93 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS , SAN GIOVANNI DI DIO SOC. COOP. SOCIALE E SANITARIA E DI SERVIZI INTEGRATI, GENSS COOP. SOC. , DOMUS SOC. COOP. SOCIALE , TIRESIA CONSORZIO STABILE DI SOLIDARIETA', COOPERATIVA SOCIALE PAM SERVICE SOC. COOP., NUOVA LUCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS, SOCIO CULTURALE SOCIETA' DI SERVIZI , ALDIA SOC. COOP. , LA VELA SOC.COOP. | Somme aggiudicate: € 790135.56
Somme liquidate: € 790060.85 |
Inizio lavori: 14.02.18 | |
| Lavori di formazione impianto antincendio per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi nel Palazzo di Governo
C.I.G.: Z4D17DE0BE Data: 28.11.16 |
Ufficio: Servizio Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro
|
FANNY S.a.s- di Fanigliulo Francesco & C. | Somme aggiudicate: € 4880.00
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| Ricarica gestionale fatture elettroniche
C.I.G.: ZF61C3398F Data: 25.11.16 |
Responsabile: Semeraro avv. Stefano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Somme aggiudicate: € 2807.00
Somme liquidate: € 2807.00 |
|||
| Intervento Formativo
C.I.G.: Z0F1CCC26F Data: 30.12.16 |
Responsabile: Semeraro avv. Stefano |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | Somme aggiudicate: € 1890.00
Somme liquidate: € 1890.00 |
|||
| Progettazione Esecutiva del I° Stralcio Scale di Sicurezza; Affidamneto per incarico Professionale di Progettazione Esecutiva, Parere Preventivo VVF, Direzione Lavori e Contabilità, Cordinamento della Sicurezza in fase di Progetto ed Esecuzione, da esegui
C.I.G.: Z061D0F29A Data: 24.01.17 |
|
Ing. Claudio MELE | Somme aggiudicate: € 30092.80
Somme liquidate: € 0.00 |
|||
| Lavori di efficientamento energetico e impianto antincendio da eseguirsi presso l'Istituto Scolastico "G. Falcone" di Sava - Affidamento Lavori Urgenti Propedeutici ai Lavori Principali-.
C.I.G.: ZA81D78988 Data: 21.02.17 |
|
P.G. COSTRUZIONI S.R.L. | P.G. COSTRUZIONI S.R.L. | Somme aggiudicate: € 21578.68
Somme liquidate: € 21578.68 |
Inizio lavori: 05.04.17 Fine lavori: 24.04.17 | |
| Riparazione orologio marcatempo
C.I.G.: ZBD1ECB848 Data: 30.05.17 |
|
Sincon srl | Somme aggiudicate: € 146.92
Somme liquidate: € 146.40 |
|||
| Lavori di manutenzione riparativa degli impianti Idrico-Fognanti da eseguirsi presso gli edifici di competenza della Provincia di Taranto.
C.I.G.: Z9A1EC6F1E Data: 26.05.17 |
Responsabile: Calò Lido |
CIEMME LAVORI s.r.l. | CIEMME LAVORI s.r.l. | Somme aggiudicate: € 20000
Somme liquidate: € 0.00 |
||
| Lavori di manutenzione straordinaria di natura Edile da eseguirsi presso gli Edifici di competenza della Provincia di Taranto.
C.I.G.: 6821049BB1 Data: 04.10.16 |
Ufficio: Manutenzione Immobili ed Impianti
Responsabile: Calò Lido |
Vi.Gi srl, ITALIASCAVI ED ECOLOGIA S.r.l., EFFEPI Soc. Coop. P.A., RICCIOTTO COSTRUZIONI , ARGENTO PIERPAOLO s.r.l., P.G. COSTRUZIONI S.R.L., Massaro S.r.l. | Vi.Gi srl | Somme aggiudicate: € 80000.00
Somme liquidate: € 40657.67 |
Inizio lavori: 23.08.17 Fine lavori: 16.03.18 | |
| Lavori di manutenzione straordinaria di natura Idrico-Antincendio da eseguirsi presso gli Edifici di competenza della Provincia di Taranto
C.I.G.: 6819479C16 Data: 03.10.16 |
|
IN.GRA S.r.l., ITALIAPPALTI s.r.l., CREAZIONI s.r.l., NOVIMPIANTI s.r.l., LORUSSO IMPIANTI srl | IN.GRA S.r.l. | Somme aggiudicate: € 60.000
Somme liquidate: € 0.00 |
||
| Servizio data entry e assistenza telefonica per nuovo catasto termico.
C.I.G.: 70904643FE Data: 24.05.17 |
Responsabile: Cavallo Nicola |
SEPI , Sincon srl, Centro Servizi Srl. | SEPI | Somme aggiudicate: € 205000.00
Somme liquidate: € 0.00 |
||
| Affidamento Servizi Assicurativi Polizza RC Auto/Libro matricola a UNIPOLSA Assicurazioni Ag. Taranto/667 - Impegno di spesa
C.I.G.: Z5D1E6D7DC Data: 02.05.17 |
Responsabile: Mariarosa VICECONTE |
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Ag. Taranto/667 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Ag. Taranto/667 | Somme aggiudicate: € 9964.41
Somme liquidate: € 9964.41 |
Inizio lavori: 01.04.17 Fine lavori: 30.04.18 | |
| PAGAMENTO CESSIONE ENEL - BANCA FARMA FACTORING
C.I.G.: Z1D1EA0CE9 Data: 16.05.17 |
|
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Somme aggiudicate: € 2745.27
Somme liquidate: € 2745.27 |